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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00041
Monto de la Factura
₲ 12.557.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.941.478
IVA
₲ 342.464
Retención DNCP
₲ 44.749
Retención IVA
₲ 342.464
Retención Renta
₲ 228.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR FABIAN MARTINEZ GONZALEZ
RUC
3795333-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72784
Monto Contrato
₲ 12.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.557.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.941.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas