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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 4.717.804
Nro. de Orden de Pago
2682013
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.288.913
IVA
₲ 428.891
Retención DNCP
₲ 16.813
Retención IVA
₲ 128.667
Retención Renta
₲ 85.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71077
Monto Contrato
₲ 114.001.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.336.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.215.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción