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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-71
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Miguela Aranda Vera
RUC
5013956-8
Número de Contrato
029/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82119
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ESTANDARTES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción