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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003163
Monto de la Factura
₲ 54.304.500
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.642.592
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.521
Retención IVA
₲ 1.481.032
Retención Renta
₲ 987.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
008-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75539
Monto Contrato
₲ 94.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.343.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.681.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toneres, tinta y cartuchos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales