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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0014
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.179.912
IVA
Retención DNCP
₲ 26.906
Retención IVA
₲ 205.910
Retención Renta
₲ 137.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
88641/42/43/44/45/46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74600
Monto Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.179.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción