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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001596
Monto de la Factura
₲ 8.311.800
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.371
IVA
₲ 226.685
Retención DNCP
₲ 29.620
Retención IVA
₲ 226.685
Retención Renta
₲ 151.124
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-84235
Monto Contrato
₲ 8.311.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.311.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.904.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas