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Datos del Pago
Nro. de Factura
2-1-3448,39,3450,38
Monto de la Factura
₲ 14.862.500
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.133.967
IVA
₲ 1.351.136
Retención DNCP
₲ 52.965
Retención IVA
₲ 405.341
Retención Renta
₲ 270.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
88651/52/53/54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74603
Monto Contrato
₲ 14.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.862.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.133.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción