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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-3445,3446,3447,3448,3449
Monto de la Factura
₲ 5.955.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.663.095
IVA
₲ 541.364
Retención DNCP
₲ 21.222
Retención IVA
₲ 162.410
Retención Renta
₲ 108.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
n°7 - 88694-88698
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76531
Monto Contrato
₲ 5.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.663.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción