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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-657
Monto de la Factura
₲ 9.851.000
Nro. de Orden de Pago
8344
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.515.177
IVA
₲ 622.818
Retención DNCP
₲ 24.414
Retención IVA
₲ 186.845
Retención Renta
₲ 124.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80094
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.584.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria