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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-327
Monto de la Factura
₲ 34.774.000
Nro. de Orden de Pago
8392
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.069.441
IVA
₲ 3.161.272
Retención DNCP
₲ 123.922
Retención IVA
₲ 948.382
Retención Renta
₲ 632.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80094
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.584.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria