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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1273
Monto de la Factura
₲ 10.405.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.894.965
IVA
₲ 945.909
Retención DNCP
₲ 37.080
Retención IVA
₲ 283.773
Retención Renta
₲ 189.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79032
Monto Contrato
₲ 10.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.894.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción