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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Nro. de Timbrado
15421822
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
021/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-211696
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos y Bolsones de Cuero (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf