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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010219
Nro. de Timbrado
16684234
Monto de la Factura
₲ 1.135.900
Nro. de Orden de Pago
16430
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.758
IVA
₲ 103.263
Retención DNCP
₲ 4.131
Retención IVA
₲ 30.979
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
077/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-212247
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.963.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.792.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404784
Nombre de la Licitación
Servicio de Grúa (SBE) - AD REFERÉNDUM 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf