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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010617
Nro. de Timbrado
17307939
Monto de la Factura
₲ 1.485.800
Nro. de Orden de Pago
26760
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.875
IVA
₲ 135.072
Retención DNCP
₲ 5.403
Retención IVA
₲ 40.522
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
077/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-212247
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.963.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.792.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404784
Nombre de la Licitación
Servicio de Grúa (SBE) - AD REFERÉNDUM 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf