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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001611
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 41.913.580
Nro. de Orden de Pago
4829
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.442.583
IVA
₲ 3.810.325
Retención DNCP
₲ 147.841
Retención IVA
₲ 1.143.098
Retención Renta
₲ 1.143.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
686/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-218362
Monto Contrato
₲ 50.045.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.001.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.130.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414120
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas y equipos de protección individual para obras (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf