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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005258
Nro. de Timbrado
15339406
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.594.209
IVA
₲ 4.018.182
Retención DNCP
₲ 155.905
Retención IVA
₲ 1.205.455
Retención Renta
₲ 1.205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
029/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-211470
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.161.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.594.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento para vivienda de personales de custodia en Sucursales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf