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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756/757
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-108222
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.956.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290867
Nombre de la Licitación
Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas