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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000750
Monto de la Factura
₲ 2.066.922
Nro. de Orden de Pago
2761
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.605
IVA
₲ 187.902
Retención DNCP
₲ 7.366
Retención IVA
₲ 56.371
Retención Renta
₲ 37.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PRE Nº 472/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-60920
Monto Contrato
₲ 70.954.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.961.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.424.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236281
Nombre de la Licitación
PROVISION DE IMPRESOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar