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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-8186788
Monto de la Factura
₲ 2.112.105
Nro. de Orden de Pago
2778
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.573
IVA
₲ 192.010
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
₲ 57.603
Retención Renta
₲ 38.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
PRE Nº 283/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-56078
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.672.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.559.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar