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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Nolasco Vera Benitez
RUC
1453685-4
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74353
Monto Contrato
₲ 69.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.230.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.037.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataud para personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua