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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 8.296.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.266.436
IVA
Retención DNCP
₲ 29.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-83438
Monto Contrato
₲ 8.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.266.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Infórmaticos y Toner- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua