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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023145
Nro. de Timbrado
13013336
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.584.349
IVA
₲ 2.254.545
Retención DNCP
₲ 88.378
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-174773
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte