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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Nro. de Timbrado
13607422
Monto de la Factura
₲ 9.425.500
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.963.479
IVA
₲ 856.864
Retención DNCP
₲ 33.589
Retención IVA
₲ 257.059
Retención Renta
₲ 171.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-176573
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.620.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358486
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte