- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Nro. de Timbrado
13607422
Monto de la Factura
₲ 7.497.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.628
IVA
₲ 681.545
Retención DNCP
₲ 26.444
Retención IVA
₲ 204.464
Retención Renta
₲ 204.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-176573
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.620.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358486
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte