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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Nro. de Timbrado
13607422
Monto de la Factura
₲ 8.344.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.859.440
IVA
₲ 758.545
Retención DNCP
₲ 29.432
Retención IVA
₲ 227.564
Retención Renta
₲ 227.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-176573
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.620.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358486
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte