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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000532
Nro. de Timbrado
15927347
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
70000000
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.090.909
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30125-23-231287
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas