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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 41.321.500
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.212.940
IVA
₲ 1.110.267
Retención DNCP
₲ 44.573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-77157
Monto Contrato
₲ 41.321.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.063.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.958.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2DO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana