Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002473
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.200
IVA
₲ 45.000

Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-156230
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.269.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.751.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345238
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas