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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 2.242.500
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.345
IVA
₲ 203.864
Retención DNCP
₲ 8.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-156230
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.269.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.751.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345238
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas