- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002642
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.653
IVA
₲ 271.364
Retención DNCP
₲ 10.529
Retención IVA
₲ 81.409
Retención Renta
₲ 81.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-156230
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.269.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.751.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345238
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas