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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Nro. de Timbrado
12777810
Monto de la Factura
₲ 23.696.085
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.988
IVA
₲ 2.154.190
Retención DNCP
₲ 83.583
Retención IVA
₲ 646.257
Retención Renta
₲ 646.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-164260
Monto Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.895.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.546.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345999
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas