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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Nro. de Timbrado
13346070
Monto de la Factura
₲ 16.342.840
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.393.766
IVA
₲ 1.485.713
Retención DNCP
₲ 57.646
Retención IVA
₲ 445.714
Retención Renta
₲ 445.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-164260
Monto Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.895.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.546.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345999
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas