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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0077006
Nro. de Timbrado
13469753
Monto de la Factura
₲ 2.702.300
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.370
IVA
₲ 245.664
Retención DNCP
₲ 9.532
Retención IVA
₲ 73.699
Retención Renta
₲ 73.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-163542
Monto Contrato
₲ 32.427.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.427.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.409.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas