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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061785
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 12.136.620
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.304
IVA
₲ 183.889
Retención DNCP
₲ 7.134
Retención IVA
₲ 55.166
Retención Renta
₲ 55.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
0501106659
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-161379
Monto Contrato
₲ 12.136.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.022.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas