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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 520.300
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.408
IVA
₲ 47.300
Retención DNCP
₲ 1.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-106977
Monto Contrato
₲ 520.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual