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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Nro. de Timbrado
12096339
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
3745
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
020/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147717
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336789
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Trasformador
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas