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Datos del Pago
Nro. de Factura
002 - 002 -0002025
Nro. de Timbrado
12391847
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.334
IVA
₲ 68.000
Retención DNCP
₲ 2.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140565
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.772.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323697
Nombre de la Licitación
01 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud