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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Nro. de Timbrado
12019087
Monto de la Factura
₲ 2.594.050
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.894
IVA
₲ 235.823
Retención DNCP
₲ 9.244
Retención IVA
₲ 70.747
Retención Renta
₲ 47.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
92/82017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140679
Monto Contrato
₲ 10.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.719.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.209.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia