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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000463
Nro. de Timbrado
12455973
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.367
IVA
₲ 86.591
Retención DNCP
₲ 11.315
Retención IVA
₲ 86.591
Retención Renta
₲ 57.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140129
Monto Contrato
₲ 23.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.048.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.413.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales