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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Nro. de Timbrado
11958550
Monto de la Factura
₲ 7.997.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.605.002
IVA
₲ 727.000
Retención DNCP
₲ 28.498
Retención IVA
₲ 218.100
Retención Renta
₲ 145.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138042
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322993
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Moto y Desmalezadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica