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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
12328031
Monto de la Factura
₲ 13.568.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.902.921
IVA
₲ 1.233.455
Retención DNCP
₲ 48.351
Retención IVA
₲ 370.037
Retención Renta
₲ 246.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
699
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-151120
Monto Contrato
₲ 13.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.902.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336708
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering Segundo llamado
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica