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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 6.985.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.642.608
IVA
₲ 635.000
Retención DNCP
₲ 24.892
Retención IVA
₲ 190.500
Retención Renta
₲ 127.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
672 al 677
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137978
Monto Contrato
₲ 126.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.373.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.329.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica