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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000000649/650
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88232
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.163.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269627
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire Central
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo