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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025347
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-92013
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271964
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Agua (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo