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Datos del Pago
Nro. de Factura
102
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.820.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERINO LOPEZ
RUC
663916-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-186308
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.820.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escritorios, Armarios, Estantes, Bebederos Eléctricos y Pizarra Acrilica para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta