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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0263935
Monto de la Factura
₲ 3.809.912
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.672
IVA
₲ 346.356
Retención DNCP
₲ 15.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-69269
Monto Contrato
₲ 11.429.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.429.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.384.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248996
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicacion en Periodico
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro