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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71891
Monto Contrato
₲ 4.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.501.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257221
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro