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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
11941657
Monto de la Factura
₲ 59.860.000
Nro. de Orden de Pago
10858
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.642.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-145274
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.284.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON CRITERIO SUSTENTABLE- PLURINANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay