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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
11941657
Monto de la Factura
₲ 20.965.000
Nro. de Orden de Pago
10931
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.888.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-144936
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.114.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay