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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 12.140.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011
IVA
₲ 1.103.636
Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105207
Monto Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.894.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.544.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu